截止到2011年01月31日為止,質量管理部按照《制度推行計劃書》進行制度審核,1月份已經發(fā)布實施的制度共有5個,發(fā)布的制度如下:
1、財務部(1個):《財務結帳及財務報表管理制度》。
2、信息技術部(2個):《管理信息系統維護管理規(guī)定》、《計算機設備管理制度》。
3、質量管理部(2個):《違章用水處理規(guī)定》、《供水設施損壞索賠管理規(guī)定》。
目前,部門審核或質量管理部正在審核的制度文件有《環(huán)保健康安全培訓管理制度》、《設備設施維修管理規(guī)定》等共14個制度;高管正在審核中的制度文件有《費用報銷管理制度》、《環(huán)保健康安全檢查管理制度》等共15個制度;暫緩、取消或整合的制度有《污水處理廠質量計劃(QC工程圖)》、《污水處理廠質量控制流程圖》、《管網工程立項管理制度》等7個制度。
1月份發(fā)布的作業(yè)指導書有水廠維護部作業(yè)指導書(150個)和水質監(jiān)測中心作業(yè)指導書(161個)。